5 。12月银行存款对账单，银行存款余额询证函（审计公司提供样版）
6 。部分应收应付账款询证函（审计公司提供样版，到对方单位盖章询证）
7 。仓库存货（原材料，在产品，产成品）盘点表
8 。固定资产及累计折旧明细表
9 。12月份国税，地税报表
10 。全年账本及抽查几个月的凭证（但必须提供12月份凭证）
11 。发票使用情况表
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